工作描述：凭证审核：负责审核原始凭证和报销、发票凭证。审核每笔费用的合理性，严格执行费用报销制度，同时编制记账凭证，月均审核、登记并装订凭证150+。
往来对账：负责公司与银行往来款核对与清算。根据单据审批要求，认真核对收支单据，并按时进行记账、结账，定期核对现金银行存款，月处理60+公司基础的财务事务。
发票管理：负责各类票据的管理工作。熟练操作开票系统，审核票据并对极少部分有问题的发票退回，确保收到的票据的真实性。
财务分析：负责主导财务分析工作。每月统计公司经营数据及利润，对接沟通公司负责人，出具收入指标、利润指标完成情况，费用投入产出分析，数据准确率100%，并告知企业风险及涉税风险情况。
纳税申报：负责税务管理及申报相关工作。统筹公司每月税金计提、所得税季报和年报等相关税务申报，及时办理税款缴纳等日常工作，确保税务费用准确无误，曾负责外经证预交税办理工作。
票据核对：负责票据核对工作。登录电子税务局完成数电票核对，避免遗漏票据，核对数据与用友软件是否一致，不一致及时补录票据，以确保账目的准确性和完整性，保障了公司财务数据的准确性。
档案管理：负责各类会计资料整理归纳工作。